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artisan
BONAVENT
Dépot Vente

GESTION DES DEPOTS VENTES,
LA FACTURATION

GENERALITES :


Que va-t'on facturer et comment ?
Nous avions vu que la facturation de la location était effectuée par un menu spécial car la facture générée reprenait tous les termes du contrat de location
Ici nous allons pouvoir facturer en même temps et des articles dits "neufs" et des objets en dépôt.
Si vous disposez d'une poire lecteur codes barres, il suffira d'actionner ce lecteur sur chaque étiquette article, la ligne facture sera automatique.
Bien entendu, un certain nombre de contrôles automatiques vous interdiront, par exemple, de facturer plusieurs fois le même objet en dépôt, d'accepter des codes barres falcifiés, etc..

Que vous propose le logiciel ?

    LIGNES ARTICLES dits NEUFS :

  • La saisie de cette ligne :
    • Par l'action sur la poire lecteur codes barres, le logiciel affichera automatiquement le code article, la désignation, la quantité=1, le prix de vente.
    • Bien entendu vous pourrez modifier cette quantité, le calcul du prix est pris en compte immédiatement
    • En période de solde, si vos articles neufs subissent la remise, le logiciel affiche le prix avant remise et le prix après remise.
    • En fin de la saisie de la facture, le logiciel mettra à jour votre stock de façon à le diminuer de la quantité vendue.

    LIGNES OBJETS EN DEPOT :

  • La saisie de cette ligne :
    • Par l'action sur la poire lecteur codes barres, le logiciel affichera automatiquement le code article, la désignation, la quantité à 1, le prix de vente.
    • Bien entendu vous ne pourrez pas modifier cette quantité pour les objets
    • En période de solde, si les objets en dépôts subissent la remise, le logiciel affiche le prix avant remise et le prix après remise.
      (Uniquement que si le "Déposant" a demandé de participer à ces soldes).
    • En fin de saisie de la facture, le logiciel mettra à jour la fiche de police pour y intégrer les ventes, mettra à jour également tous les contrats incriminés par cette facture. La date de facturation sera inscrite et les prix de vente "Déposant" et votre prix de vente seront renseignés en fonction du prix de vente réellement consenti sur la facture.
    • Les objets vendus, bien qu'ils apparaissent encore sur les contrats, ne seront plus disponibles pour une nouvelle vente.

    GESTION DES DEVIS :

  • Le logiciel gère la possibilité d'établir des devis aussi bien de matériel neuf ou déposé
  • Les objets seront "marqués" pendant le temps de validité du devis mais restent d'une manière constante, libres à la vente (le logiciel vous avisant que l'objet est présent sur un devis)
  • Facturation du Devis

    GESTION DES CONTRATS FINANCES :

  • Le logiciel gère la possibilité de proposer des contrats financés par des organismes financiers
  • Toute une série de programmes est destinée à la gestion de ce type de financement

    GESTION DES CLIENTS PROFESSIONNELS :

  • Le logiciel gère la possibilité d'avoir des Clients Professionnels et des Clients Normaux (les particuliers)
  • Les Clients Professionnels bénéficient d'une possibilité de tarif spécial sur les Articles Neufs

    GESTION DES NOTES DE CREDIT :

  • Lorsqu'un Déposant a souhaité être réglé par une Note de Crédit, il disposera, en tant que Client Acheteur, de cette somme pour acheter des objets dans le Magasin
  • La facturation tient compte automatiquement des Notes de Crédit

    FIN DE LA FACTURE :

  • La saisie du mode de règlement du client acheteur :
    • Après avoir saisi toute la facture, il est normal que l'acheteur règle.
    • Si l'acheteur vous doit de l'argent (factures non soldées), le logiciel va vous le signaler et vous proposera d'encaisser les impayés avec la facture en cours de saisie
    • Si vous aviez établi une note de crédit à votre client, le logiciel va automatiquement la prendre en compte et la déduire de la facture
    • Le logiciel permettra d'accepter que l'acheteur règle en divers modes de règlement (exemple : une partie par espèces, le solde par chèques). En saisissant simplement le mode de règlement, le logiciel va effectuer un certain nombre de traitements :
      • Génération des écritures de ventes ventilées par code de TVA, par compte de vente
      • Génération de l'écriture de règlement (trésorerie).
        Dans ce logiciel il est donné la possibilité de différer le règlement d'une facture (vous connaissez le client et vous acceptez qu'il vous règle plus tard)
      • Pour le logiciel un non paiement (ou un paiement partiel) sera considéré comme un impayé le solde à devoir (d'où toute la chaine impayée et lettre de relance que vous trouverez en comptabilité)
      • Pour les articles dits "neufs", le logiciel mettra à jour les stocks
      • Pour les objets en dépôt, le logiciel mettra à jour la fiche de police et les contrats.
      • Edition de la facture.

      GESTION DES AVOIRS :

    • Le logiciel permet de saisir des avoirs portant aussi bien sur des articles dits "neufs" que sur des objets en dépôt
      • Dans ce cas, tous les traitements décrits ci-dessus seront inversés.
      • Concernant les objets en dépôt, ils redeviendront disponibles à la vente
      • Le Client Acheteur peut accepter que vous ne lui remboursiez pas l'avoir par un chèque ou espèces, mais que vous lui établissiez automatiquement une note de crédit. Cette note de crédit permettra à ce client de pouvoir acheter d'autres objets dans votre magasin

      GESTION DES T.V.A.:

    • Selon l'activité d'un Dépôt Ventes, la gestion de la TVA est très importante
      En effet, la TVA sur le Neuf et la Location est basée sur le HT de la facture
      La TVA sur les objets Déposés ou Rachetés d'occasion est basée sur la marge réalisée sur chaque objet lors de la vente
      • Contrairement aux autres logiciels sur le marché, nous offrons un état détaillé de la TVA sur le Neuf (+Location), sur les Objets Déposés et sur les Objets rachetés d'occasion. Ce document comporte ces trois états séparés. Cette clarté dans ces documents évite beaucoup de soucis avec le comptable et avec des contrôles extérieurs

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